Согласовано
Глава Администрации
Муниципального образования сельского поселения «Поселок Раменский»
Мосальского района Калужской области
________________________Л.П. Кузнецова

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 

Государственного предприятия

Калужской области «Калугаоблводоканал»

по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения муниципального образования сельского поселения                          «Поселок Раменский» Мосальского района

Калужской области

на 2017-2021 гг.

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик

ГП «Калугаоблводоканал»

И. о. генерального директора

_________________А.В. Грошев

 

 

 

 

 

г. Калуга

2016 г.

Оглавление

1	Паспорт программы	3
2	Пояснительная записка	3
2.1.	Введение	3
2.2.	Краткое описание системы водоснабжения	4
2.2.1.	Источники водоснабжения	4
2.2.2.	Водопроводные сети. Техническая оценка водоводов.	4
3	Анализ существующих проблем	4
4	Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы	5
5	Эффективность мероприятий инвестиционной программы	5
6	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	5
7	Оценка рисков Инвестиционной программы	6
8	Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы	6
9	Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы	7

1. Паспорт программы

1.1	Наименование инвестиционной Программы	Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области на 2017-2021 гг.
1.2.	Основание для разработки Программы	Техническое задание, утвержденное Постановлением №10 от 15.02.2016г. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГП КО «Калугаоблводоканал» по развитию системы водоснабжения на территории МО СП «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области»
1.3.	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа	Государственное предприятие Калужской области   «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80
1.4.	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а
1.5.	Наименование органа согласующего Программу	Администрация муниципального образования сельского поселения «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области
1.6.	Цели и задачи Программы	приведение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
1.7.	Сроки и этапы          реализации программы	2017-2021 годы
1.8.	Объемы и источники финансирования	Всего – 52 220,303 тыс. рублей с НДС, в том числе: Областной бюджет – 52 220,303 тыс. рублей с НДС
1.9.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями

2. Пояснительная записка

2.1.Введение

            Инвестиционная Программа по развитию централизованной системы водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области на 2017-2021 гг. разработана в соответствии с:

ü Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

ü Федеральным законом от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

ü Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

ü Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области №24 от 24.06.2014г;

ü Генеральным планом муниципального образования «Поселок Раменский» Мосальского района Калужской области;

ü Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

ü Градостроительным кодексом Российской Федерации;

ü Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.2. Краткое описание системы водоснабжения.

2.2.1. Источники водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются пять артезианских скважин. Основные характеристики скважин представлены в таблице

Наименование скважины	м3/час	Марка насоса
д. Передовик	10,0	ЭЦВ 6-10-110
д. Девятовка	10,0	ЭЦВ 6-10-110
д. Тиханово	10,0	ЭЦВ 6-10-110
д. Кирпичный завод	10,0	ЭЦВ 6-10-110
д. Рамено	10,0	ЭЦВ 6-10-110

На территории сельского поселения «Поселок Раменский» насосные станции отсутствуют. Имеются погружные насосы в скважины марки ЭЦВ.

Система водоснабжения состоит из скважин, водонапорных башен, уличной водоразводящей сети протяженностью 8,342 км.

2.2.2. Водопроводные сети. Техническая оценка водоводов.

За время эксплуатации 70% водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта или замены. В сельском поселении планово ведѐтся работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

3.      Анализ существующих проблем

Превышение в воде артезианских скважин загрязняющих веществ:

д. Рамено: Железо – 7 мг/л, Марганец – 0,118 - мг/л, Радон – 222 66 мг/л;

д. Передовик: Железо – 20,6 мг/л, Жесткость общ. – 7,3 - мг/л, Марганец – 0,12 мг/л, Барий – 0,15 мг/л;

д. Кирпичный завод - Железо – 37 мг/л, Мутность – 21 - мг/л, Цветность – 208 град;

д. Тиханово – Железо – 0,14 мг/л, Барий – 0,11 - мг/л;

д. Девятовка - Железо – 0,3 мг/л, Мутность – 6,3 - мг/л, Цветность – 104 град;

обуславливает несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода…". Качество воды:

4.      Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы

 

Цель: приведение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Задача: Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания угольные фильтры) д. Рамено Мосальского района 2 куб.м/час; Строительство (проектирование) станции водоочистки (ионообменные фильтры) д. Передовик Мосальского района 2 куб.м/час; Строительство (проектирование)станции обезжелезивания д. Кирпичный завод Мосальского района 1 куб.м/час; Строительство (проектирование) станции водоочистки (ионообменные фильтры) д. Тиханово Мосальского района 1 куб.м/час; Строительство (проектирование)станции обезжелезивания д. Девятовка Мосальского района 1 куб.м/час

5.      Эффективность мероприятий инвестиционной программы

 

            Предлагаемая программа предусматривает повышение качества предоставляемых услуг.

            Целевые индикаторы инвестиционной программы представлены в таблице:

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение фактического показателя на 2017г.	Значение фактического показателя на 2018г.	Значение фактического показателя на 2019г.	Значение фактического показателя на 2020г.	Значение фактического показателя на 2021г.
Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санаторным нормам и правилам	%	100	100	0	0	0

 

 

 

6.      Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы.

 

 

Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществлялся в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными документами.

Стоимость мероприятий определена на основании коммерческого предложения подрядной организации. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы и непредвиденные расходы. Финансовые потребности определены по годам реализации с учетом индексов-дефляторов цен согласно прогнозу социально-экономического развития РФ Минэкономразвития России.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет областного бюджета.

Наименование	Всего, тыс. рублей с НДС	2017	2018	2019	2020	2021
Источники финансирования	52 220,303	14 039,807	38 180,496	0	0	0
Областной бюджет	52 220,303	14 039,807	38 180,496	0	0	0

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы с указанием источников финансирования представлены в Приложении № 1 к Программе.

        

7.      Оценка рисков Инвестиционной программы

 

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1.    Превышение фактической стоимости мероприятия программы плановой.

Причины:

-   изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий индексы-дефляторы, учтенные при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств из бюджета муниципального образования со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядной организации.

           Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

          

8.      Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы

 

            Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

            Заказчик программы:

- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;

- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы:

- представляет Заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами;

- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.

            Представление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.

9.      Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы

 

            Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.

Приложения в прикрепленном файле